湖北省安全生产监督管理局2015年度部门决算（含“三公”经费方案）

  

 

第一部分  湖北省安全生产监督管理局概况

 

一、主要职能

根据湖北省人民政府办公厅《关于印发湖北省安监局主要职责、内设机构和人员编制规定》（鄂政办〔2009〕141号），以及2010年以来,省编制委员会办公室《关于加强省安全生产执法监察总队的批复》（鄂编办文〔2010〕259号）和关于湖北省安监局职业健康、综合协调、事故调查、安全评审、宣传教育等机构编制事项的批复，确定湖北省安监局主要职责如下：

（一）组织拟订省安全生产综合性地方性法规和规章草案，拟订全省安全生产政策和规划，指导协调全省安全生产工作，分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息，协调解决全省安全生产中的重大问题。

（二）承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查省人民政府有关部门和市、州、直管市、神农架林区政府安全生产工作，监督考核并通报全省安全生产控制指标执行情况，监督全省事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担全省有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查全省工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央在鄂和省属工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担中央在鄂、本省非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，按照分级、属地原则，承担危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全省非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）拟订全省工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施国家和本省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全省重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全省不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（六）拟定职业卫生监管有关地方性法规草案，制定用人单位职业卫生监管相关规章。组织拟订职业卫生省级标准中的用人单位职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等相关标准。

（七）负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（八）负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”检查验收评审工作，并开展监督检查。负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

（九）负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

（十）负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料。

（十一）负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

（十二）负责全省安全生产和职业安全健康行政执法监察；指导监督全省安全生产执法监察工作；参与省内重大安全生产事故及职业安全健康事故调查并实施行政处罚。

（十三）负责组织省政府安全生产大检查和职业安全健康专项督查，根据省政府授权，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十四）负责组织、指导、协调全省安全生产应急救援工作，综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（十五）负责监督检查全省安全生产新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，指导开展全省安全生产“三同时”验收评审工作。

（十六）组织全省安全生产和职业安全健康的宣传教育和全省安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全省特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全省工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

（十七）指导协调全省安全生产和职业安全健康检测检验工作，监督管理全省安全生产和职业安全健康社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全省注册安全工程师注册管理工作。

（十八）组织指导协调和监督全省安全生产和职业安全健康行政执法工作。

（十九）组织拟订全省安全生产和职业安全健康科技规划，指导协调全省安全生产和职业健康科学技术研究和推广工作。

（二十）组织开展安全生产和职业健康方面的国际、地区交流与合作。

（二十一）承担省政府安全生产委员会的具体工作。

（二十二）为大企业提供“直通车”服务。

（二十三）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）湖北省安全生产监督管理局

（二）湖北省安全生产监督管理局机关后勤服务中心

（三）湖北省安全生产宣传教育中心

（四）湖北省安全科学技术研究中心

（五）湖北省职业安全健康监督检测检验中心

 

 第二部分 湖北省安全生产监督管理局 2015 年度部门决算表

      收入支出决算总表                     

                                                     公开01表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                            金额单位：万元

收入			支出
项   目	行次	决算数	项   目	行次	决算数
栏   次		1	栏   次		2
一、财政拨款收入	1	12,893.57	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	1.60	七、文体体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	870.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	308.48
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	11,714.82
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收合计	24	12,895.17	本年支出合计	52	12,893.57
用事业基金弥补收支差额	25		结合分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1.6
	27			55
总  计	28	12,895.17	总  计	56	12,895.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                  收入决算表                     

                                                                       公开02表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                         金额单位：万元

项   目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,895.17	12,893.56					1.6
208	社会保障和就业支出	870.27	870.27
20805	行政事业单位离退休	870.27	870.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	827.73	827.73
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.27	26.27
210	医疗卫生与计划生育支出	308.48	308.48
21005	医疗保障	308.48	308.48
2100501	行政单位医疗	308.48	308.48
215	资源勘探信息等支出	11,716.42	11,714.81					1.6
21506	安全生产监管	11,716.42	11,714.81					1.6
2150601	行政运行	1,759.74	1,758.13					1.6
2150602	一般行政管理事务	736.00	736.00
2150605	安全监管监察专项	1,163.27	1,163.27
2150699	其他安全生产监管支出	8,057.41	8,057.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表                       

                                                   公开03表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                           金额单位：万元

项    目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,893.56	4,051.07	8,842.50
208	社会保障和就业支出	870.27	868.77	1.5
20805	行政事业单位离退休	870.27	868.77	1.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	827.73	827.73
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.27	24.77	1.5
210	医疗卫生与计划生育支出	308.48	308.48
21005	医疗保障	308.48	308.48
2100501	行政单位医疗	308.48	308.48
215	资源勘探信息等支出	11,714.81	2,873.82	8,841.00
21506	安全生产监管	11,714.81	2,873.82	8,841.00
2150601	行政运行	1,758.13	1,758.13
2150602	一般行政管理事务	736	158.06	577.94
2150605	安全监管监察专项	1,163.27		1,163.27
2150699	其他安全生产监管支出	8,057.41	957.63	7,099.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

       财政拨款收入支出决算总表

                                                                公开04表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                            金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12，893.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文体体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	870.27	870.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	308.48	308.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	11,714.82	11,714.82
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	54	12，893.57	12，893.57
	25	12，893.57		55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	12，893.57	总计	60	12，893.57	12，893.57

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

                  一般公共预算财政拨款支出决算表                 

                                                           公开05表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏      次		1	2	3
合  计		12,893.56	4,051.07	8,842.50
208	社会保障和就业支出	870.27	868.77	1.5
20805	行政事业单位离退休	870.27	868.77	1.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	827.73	827.73
2080502	事业单位离退休	16.27	16.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.27	24.77	1.5
210	医疗卫生与计划生育支出	308.48	308.48
21005	医疗保障	308.48	308.48
2100501	行政单位医疗	308.48	308.48
215	资源勘探信息等支出	11,714.81	2,873.82	8,841.00
21506	安全生产监管	11,714.81	2,873.82	8,841.00
2150601	行政运行	1,758.13	1,758.13
2150602	一般行政管理事务	736	158.06	577.94
2150605	安全监管监察专项	1,163.27		1,163.27
2150699	其他安全生产监管支出	8,057.41	957.62	7,099.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                                     金额单位：万元

项        目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		4051.07	3694.21	356.86
301	工资福利支出	2085.9	2085.93
30101	基本工资	361.33	361.33
30102	津贴补贴	1376.96	1376.97
30103	奖金	98.87	98.87
30104	社会保障缴费	7.17	7.18
30106	伙食补助费	6.43	6.43
30107	绩效工资	198.52	198.52
30199	其他工资福利支出	36.62	36.63
302	商品和服务支出	356.63		356.64
30201	办公费	29.68		29.68
30202	印刷费	2.69		2.70
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.26		0.27
30206	电费	10.4		10.4
30207	邮电费	15.93		15.93
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	46.51		46.51
30212	因公出国（境）费用	19.55		19.55
30213	维修（护）费	6.57		6.57
30214	租赁费	6.95		6.95
30215	会议费	4.2		4.2
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	18.25		18.26
30226	劳务费	23.81		23.81
30227	委托业务费	2.05		2.06
30228	工会经费	27		27.00
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	81		81.01
30239	其他交通费用	46.86		46.86
30240	税金及附加费用	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	5.68		5.69
303	对个人和家庭的补助	1608.27	1608.27
30301	离休费	81.6	81.6
30302	退休费	796.81	796.81
30304	抚恤金	14.84	14.84
30305	生活补助	3.18	3.19
30307	医疗费	397.29	397.29
30311	住房公积金	303.27	303.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.26	11.26
310	其他资本性支出	0.22		0.23
31002	办公设备购置	0.22		0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开07表

部门：湖北省安全生产监督管理局                                                    金额单位：万元

2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
295.96	19.55	171.86		171.86	104.55

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分 湖北省安全生产监督管理局

2015 年度部门决算情况说明

 

一、湖北省安全生产监督管理局 2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明

湖北省安全生产监督管理局2015年度收入总计12,895.16万元，支出总计12,893.56万元。与2014年相比，收、支总计各增加677.54万元，增长5%。主要原因：一是离退休人员工资调增；二是加大了安全技术支撑中心建设投入；三是调增了职业健康检测中心的人员经费、公用经费指标，增加了重点作业场所职业卫生监督检查专项经费；四是增加了“东方之星”客轮翻沉事件调查工作经费；五是按规定使用了上年度结转结余经费。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 二、湖北省安全生产监督管理局2015年度收入决算情况说明

湖北省安全生产监督管理局本年收入合计12895.16万元，其中：财政拨款收入12893.56万元，占99.98%；其他收入1.6万元，占0.02%。

图2：收入决算

 三、湖北省安全生产监督管理局2015年度支出决算情况说明

湖北省安全生产监督管理局本年支出合计12，893.56万元，其中：基本支出4，051.07万元，占31.42%；项目支出8，842.49万元，占68.58%。

图3：支出决算

 四、湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入合计12，893.56万元，支出合计12，893.56万元，与2014年度相比，收、支总计各增加677.54万元，增长5.25%。主要原因是：一是离退休人员工资调增；二是加大了安全技术支撑中心建设投入；三是调增了职业健康检测中心的人员经费、公用经费指标，增加了重点作业场所职业卫生监督检查专项经费；四是增加了“东方之星”客轮翻沉事件调查工作经费；五是按规定使用了上年度结转结余经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 五、湖北省安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出12，893.56万元，与2014年相比，财政拨款支出增加677.54万元，增长5.25%。主要原因是：一是离退休人员工资调增；二是加大了安全技术支撑中心建设投入；三是调增了职业健康检测中心的人员经费、公用经费指标，增加了重点作业场所职业卫生监督检查专项经费；四是增加了“东方之星”客轮翻沉事件调查工作经费；五是按规定使用了上年度结转结余经费。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出870.27万元，占6.75%；医疗卫生与计划生育支出308.48万元，占2.4%；资源勘探信息等支出11714.81万元，占90.85%。

图6：财政拨款支出决算结构表

 （三）财政拨款支出决算具体情况。

湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出年初预算为9457.01万元，支出决算12893.56万元，比年初预算增加3436.55万元，完成年初预算的136.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员工资调增；二是加大了安全技术支撑中心建设投入；三是调增了职业健康检测中心的人员经费、公用经费指标，增加了重点作业场所职业卫生监督检查专项经费；四是增加了“东方之星”客轮翻沉事件调查工作经费；五是按规定使用了上年度结转结余经费。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算770万元，支出决算为827.73万元，主要是省财政厅追加省安监局行政单位退休人员财政拨款预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算10万元，支出决算16.27万元，主要是省财政厅追加省安监局事业单位退休人员财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。该科目年初无财政拨预算，支出决算为26.27万元。支出决算大于年初预算的主要原因：一是省财政厅追加纪念抗日战争胜利70周年走访慰问离休干部经费1.5万元；二是离休人员春节补助1.1万元；三是省直企事业单位干部医药费15.67万元；四是社保离退休人员经费8万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为98.48万元，支出决算为308.48万元。支出决算大于年初预算的主要原因是：一是按规定使用上年财政拨款结转资金80万元；二是省财政厅追加省安监局人员经费等财政拨款预算130万元。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为1667万元，支出决算为1755.25万元。支出决算大于年初的主要原因：主要是省财政厅追加省安监局行政单位人员经费等财政拨款预算。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为626万元，支出决算为736万元，支出决算大于年初预算的主要原因：一是省财政厅追加了省安监局退休人员经费109万元；二是及2014年省直单位部门决算工作补助经费1万元。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为940万元，支出决算为1163.27万元，支出决算大于年初预算的主要原因：主要按照规定使用上年中央专项结转资金353.11万元；同时按照省机关事务管理局车改相关文件，调减了车辆运行费到其他交通费用支出129.84万元。

8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为3031万元，支出决算为8060.29万元。支出决算大于年初预算的主要原因：一是按照规定使用上年中央专项结转资金999.58万元和省财政拨款结转经费176.53万元；二是省发改委调增安全生产支撑中心专项建设经费3500万元；三是追加“东方之星”客轮沉事件应急处置和善后补助资金199.99万元；四是省财政厅调增支持企业发展专项资金180万元；五是按照规定结转下年度财政拨款预算26.81万元。

六、湖北省安全生产监督管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省安全生产监督管理局2015年度一般公共预算基本支出4051.07万元，其中：人员经费3694.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费356.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、国公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出0.23万元，主要是办公设备购置。

七、湖北省安全生产监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

湖北省安全生产监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算295.9万元，比年初预算万元减少83.04万元，下降21.91%；比2014年决算减少88.62万元，下降23.04%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年初预算和2014年决算数减少较多的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和关于厉行节约、公务用车制度改革等各项要求，采取有效措施从严控制和大力压缩“三公”经费，各项支出下降较多。

1.因公出国（境）费支出决算19.55万元。比年初预算19.6万元减少0.05万元，下降0.25%；比2014年决算增加0.05万元，增长0.25%。

2.公务用车购置费及运行费支出决算171.86万元，比年初预算196万元减少24.14万元，下降12.31%；比2014年决算减少75.86万元，下降30.62%。

3.公务接待费支出决算104.55万元，比年初预算163万元减少58.45万元，下降35.85%；比2014年决算减少12.81万元，下降10.91%。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2015年度湖北省安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出19.55万元，占6.61%；公务用车购置及运行费支出决算171.86万元，占58.07%；公务接待费支出决算104.55万元，占35.32%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 1.因公出国（境）费支出19.55万元。按照批准的因公出国（境）计划，全年使用财政拨款安排湖北省安全生产监督管理局机关及所属部分行政、事业单位出国（境）团组5个，5人次。主要是开展境外培训及考察，包括为提高安全监管监察履职能力而组织的专项调研和安全生产大数据分析应用、安全生产应急救援队伍管理、安全师资能力提升、煤矿安全法规标准及技术支撑体系、安全监管监察能力提升、煤矿安全监管监察信息建设等合作培训项目。

2.公务用车购置及运行费支出171.86万元，主要是公务用车运行支出。用于湖北省安全生产监督管理局机关、湖北省安全生产应急救援中心、湖北省安全生产宣传教育培训中心、湖北省安全生产职业健康检测中心开展省内跨市（区、县）安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，以及机要文件交换、市内因公出行等。2015年湖北省安全生产监督管理局及所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。

3.公务接待费支出104.55万元，共接待批702次、10670人次。主要是接受国家总局相关部门检查指导和市（区、县）到省局汇报相关工作以及友邻省（直辖市）安监系统交流工作等情况接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本部门机关运行经费支出141.23万元，比2014年同口径减少127.5万元，下降47.44%，主要是日常公用经费下降。

（二）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额1669.78万元，其中：政府采购货物支出294.99万元、政府采购服务支出1374.79万元。

（三）国有资产使用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，一般公务用车30辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

近年来，省安监局高度重视预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，逐步扩大绩效管理范围，积极推进第三方参与绩效管理，有序开展项目绩效评价试点，强化绩效评价结果应用，不断提升绩效管理质量。2015年，省安监局组织对“安全生产执法专项”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2510万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理，评价工作组织程序规范，评级指标体系合理，数据来源可靠，对绩效的反映较为全面准确。通过项目实施，切实发挥财政资金使用效益，保障了安全监管监察执法和重点工作的顺利开展，有效遏制重特大事故的发生，推动了全省安全生产总体形势持续稳定好转。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）： 指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作 的离退休管理机构的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指省安全生产监督管理局的行政离退休人员的支出。

2.事业单位离退休（项）：指省安全生产监督管理局所属事业单位离退休人员的支出。

3.其他行政事业单位离退休支出（项）：指省安全生产监督管理局的离退休人员的其他支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 指省财政厅核定省安全生产监督管理局按国家规定开支的公费医疗等支出。

十一、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管

（款）：指省安全生产监督管理局用于保障机构正常运行、开展安全生产监督和煤矿安全监察执法业务活动的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城 镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍 以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革 补贴资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省部门用财政拨款资金安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、安全监管监察等用于一般行政管理事务方面的支出。