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湖北广播电视台2019年部门决算信息公开

目   录

一、单位概况

二、部门决算单位构成

三、2019年度部门决算收支变动增减情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2019年度预算绩效情况的说明

九、其他说明

十、名词解释

一、单位概况

湖北广播电视台是我省文化体制改革的产物,是一家拥有广播、电视、电影、电视剧、新媒体、有线网络、报刊等资源的综合性传媒机构。2006年3月,经国家广电总局和省委、省政府批准,成立湖北省广播电视总台,为省政府直属正厅级事业单位。2006年10月,省政府下达“三定”方案,撤销原湖北人民广播电台、湖北电视台、楚天广播电台、湖北电视经济频道建制,正式组建总台,省广电局28家宣传保障机构及经营实体也划归总台管理。2011年10月,湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台,同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团,成功搭建起宣传性事业和经营性产业协调发展的全新体系。

二、部门决算单位构成

2019年度我台纳入省财政部门决算的事业单位有11个,其中公益一类事业单位7个,公益二类事业单位4个。具体构成如下:

1、湖北广播电视台(本级)

2、湖北龟山广播电视发射台

3、湖北广播电视台广播发射台

4、湖北随州广播电视发射台

5、湖北省广播电视微波总站

6、湖北广播电视台后勤服务中心

7、湖北省广播电视研究所

8、湖北省音像资料馆

9、湖北省广播电视学校

10、湖北电视剧摄制基地

11、湖北卫星广播电视地球站

三、2019年度部门决算收支变动增减情况

2011年10月,湖北广播电视台成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团。2019年台本级部门预算只含财政性资金部分,产业经营部分编入国有资本经营预算。

1.收入决算情况

2019年度总收入86800.8万元,较上年增加38430.2万元,增幅79.4%,主要是财政补助收入增加。由以下几方面组成:

(1)财政补助收入67447.7万元,较上年增加32286万元,增幅92%,主要为2019年新增广电传媒基地八年期地方债1亿元、广电传媒基地专项建设资金1.6亿元、长江云省级融媒平台项目5000万元和技术设备更新改造经费2490万元;

(2)事业收入4570.4万元,主要为所属事业单位传输费、租金、代维费、学校学费等收入,较上年增长1630.62万元,增幅55.5%,主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入增加;

(3)台本级补助所属事业单位上级补助收入4198.7万元,较上年减少3214.28万元,减幅43.4%,主要是后勤服务中心补助收入减少;

(4)其他收入7.8万元;

(5)上年结转结余及用事业基金弥补10576.2万元,主要为传媒基地地方债年初结转1亿元,随州发射台、龟山发射台和广播发射台项目支出结转268万元,广播电视学校用事业基金弥补收支差额300万元。

2.支出决算情况

2019年度部门决算总支出86341.5万元,较上年增加37367.1万元,增幅76.3%,主要是财政拨款支出增加。由以下几方面组成:

(1)人员经费24169.6万元,较上年增加267.32万元,增幅1.1%;

(2)日常公用经费及其他资本性支出4186.2万元,较上年减少565.7万元,减幅11.9%,主要是2019年加强预算控制,减少业务费用开支;

(3)项目支出57985.7万元,较上年增加40174.3万元,增幅225.6%,主要是本年使用上年结转广电传媒基地地方债补助资金1亿元;新增广电传媒基地八年期地方债1亿元;新增广电传媒基地专项建设资金1.6亿元。

3.结转结余情况

年末结余分配301.3万元,主要为龟山发射台、广播发射台、随州发射台其他收入结余;年末结转结余158万元,主要是龟山发射台和随州发射台非财政补助项目支出结转。

四、“三公”经费支出情况说明

全台“三公”经费40.6万元,较上年减少12.6万元,减幅23.7%。其中公务用车运行费37.3万元,较上年减少9.1万元,减幅19.6%;公务接待费3.3万元,较上年减少3.5万元,减幅51.5%;因公出国费0万元。2019年国内公务接待182批次,接待人数748人,未安排车辆购置,车辆保有辆164辆,主要是转播车、采访车和技术用车。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。我台“三公”经费支出未使用财政资金,资金来源全部为经营性资金,故财政拨款“三公”经费支出决算公开表中金额都为0。

五、机关运行经费执行情况说明

2019年我台机关运行经费主要是日常公用经费,实际支出3845.9万元,较上年减少57万元,减幅1.5%,具体包括:办公费166.4万元、印刷费35.15万元、咨询费6.73万元、手续费3.52万元、水费148.3万元、电费1117.4万元、邮电费10.7万元、物业管理费75.26万元、差旅费265.6万元、维修维护费534.7万元、租赁费8.9万元、培训费1万元、公务接待费3.33万元、劳务费212.5万元、工会经费66万元、福利费21.53万元、公务用车运行维护费37.3万元、其他交通费用472.92万元、税金及附加23.64万元、其他商品和服务支出635万元。我台机关运行经费大部分来源于经营性资金,只有少量来源于一般公共预算财政拨款,故一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表中商品和服务支出金额为328.43万元。

六、政府采购执行情况说明

我台2019年政府采购支出总额10976万元,其中政府采购货物支出2093.83万元,政府采购服务支出8806.67万元,政府采购工程类支出75.5万元。其中,我台湖北卫视覆盖经费政府采购支出8771.18万元,占支出总额的80%;授予中小企业合同总额2169.3万元,占支出总额的19.8%,其中授予小微企业合同金额35.49万元,占支出总额的0.3%。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆164辆,主要为新闻采访车、转播车及技术用车;单位价值50万元以上通用设备5台,单价100万元以上专用设备45台。

八、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我台积极组织开展整体支出绩效评价,2019年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为97.72分,评价结果为“优秀”。从评价结果来看,我台的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定,切实将财政资金用到了实处。2019年我台开展绩效自评的预算项目1个,为“广播电视传输覆盖及运行维护”项目12795.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。财务管理部高度重视财政资金的使用和管理,在项目立项时制定了绩效目标,并将项目绩效管理工作纳入了湖北广播电视台(集团)的目标管理考核范围,总体情况良好。

通过对2019年部门整体支出的绩效评价,存在以下方面问题:一是预算编制方面,在制定部分量化数量指标的过程中,部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进;二是项目管理方面,合同后期的归档有待进一步改善和规范;进一步实地排查到达率、收视率较低省份的收视监测地区湖北卫视信号覆盖情况,全力以赴改善湖北卫视在这些地方的覆盖质量,提高覆盖有效性,拉升收视率;改善九江、大理、南充、桂林、北海、合肥、牡丹江等城市的覆盖质量,让这些地区的到达率和收视率都有明显的提升,从而拉升35和71城市网到达率和收视率;充分利用协议落地网络资源免费宣传推广湖北卫视重点栏目,提升湖北卫视影响力,从而拉升到达率和收视率;进一步提升省内覆盖质量,拉升省内收视率,带动29省网收视率提升;进一步提升湖北卫视高清信号的覆盖力度。

为了可以极大地满足观众对节目收听收看日益增长的需求和期待,为人民群众提供更加美好的精神文化享受,导致当前在转播过程中的运维费用增加,后期需要进一步得到政府相关部门在政策上的大力扶持和资金上的支持;播出设备老化严重,故障不断,严重威胁到播出安全,同时设备维修维护工作量大,维修维护成本高,设备亟待更新。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目决策和过程

经过资料收集、现场检查、问卷调查以及评价分析等评价程序得出的评价结果显示,湖北广播电视台2019年度预算资金达12795.68万元的湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目,符合国家及湖北省相关法规政策的要求,在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定,设立了明确、细化、量化的绩效目标,项目资金能及时到账。

①成立专门领导小组,并实行具体项目(子项目)分工负责制;

②制定了一系列规章制度,涵盖财务管理、覆盖经费管理等多方面;

③项目合同专人负责,程序合规,覆盖合同及相关合同等材料完备;

④项目资金单独核算,严格按照相关项目资金管理规定执行;

⑤建立了健全的资金监管制度、机制,科学合理的执行项目预算。

2.项目产出和效益

2019年湖北广播电视台广播电视传输覆盖及运行维护项目产出方面发射站把信号发射到卫星上实际执行频率在5850-6665MHz,放大器功率达到82dB,视同达标率为100%,极化隔离度大于30dB能保证卫星信号良好传送,极化隔离度≥30dB,湖北卫视高清视音频信号编码传输码率达到18Mbps,卫视播出信号出现黑场、闪断等播出事故时长低于3.6秒/百小时,湖北卫视全年高清信号播出时长不低于8400小时,下行EIRP≥35dBW;环境辐射低于0.02μW/cm2,实际覆盖费用涉及财政资金0.88亿,覆盖户数3.54亿,户均覆盖费用为0.25元/户,覆盖人口为10.69亿,35城市组覆盖率为98.04%,35城市组到达率为74.90%,运维方面转播电视频道套数和广播频道套数均按照国家相关规定完成任务,发射机满功率满时间满调制度运行,停播时长达达到要求,广播人口覆盖范围达到全省;效益方面,收视率和到达率排名第12名;在项目的投入和过程方面严格按照相关制度实施和执行,在项目的产出和效果方面都较好的完成了年度绩效目标中的基本任务。

3.存在的问题

通过评价2019年湖北广播电视台在财政专项项目组织及资金管理方面存在的不足之处,为更好发挥财政专项资金的效益和有效地组织项目实施,在项目绩效目标编制,建立相关的项目和财政资金管理制度,特别是强化项目过程管理等方面需要进行改进,例如部分与代理公司的商谈过程应当形成书面记录,完善项目过程管理。

2018年湖北卫视和北京流金岁月文化传播股份有限公司成立了联合运营小组,共同制定了《湖北卫视联合运营细则》和《落地内控价明细》。在执行的过程中,发现合作双方配合不够紧密、默契。为此,后续建立了规范的湖北卫视信号落地监察规范,湖北卫视覆盖办负责随机抽查湖北卫视信号落地情况,流金岁月公司定期抽查并提交监察报告。双方配合默契,在确保湖北卫视覆盖质量的前提下,共同努力获得较低的落地价格,实现了双赢。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架,结合项目实际,认真研究、设计绩效评价指标,加强评价权重设置研究,结合项目的业务特点和实施要求,合理设置权重分值,并动态调整,初步形成涵盖符合项目内容,细化、量化的绩效评价指标体系,及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后湖北广播电视台湖北卫视传输覆盖经费、安全播出项目支出预算安排提供决策支持,进一步增强湖北广播电视台项目支出管理的责任,优化支出结构,认真实行项目责任制,对项目的投资、进度和质量予以有效控制,要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作,保障湖北广播电视台卫视传输覆盖及安全播出项目良好的运行状态,提高财政资金使用效益。2020年湖北卫视在新媒体冲击和一线卫视更显强劲的双重压力下,将继续保持了平稳发展态势,全面完成项目当年年度绩效目标。

九、其他说明

我台无财政拨款‘三公’经费、财政专项支出及专项转移支付支出。故附表中“财政拨款‘三公’经费支出决算表”、“财政专项支出决算表”、“专项转移支付分县市表”未发生相关收支数据,表格各栏为0。

十、名词解释

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

20.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释:湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道,湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器,传输湖北卫视电视节目,覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区,为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

具体内容见附表。

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